附件1

 

德宏州韩国h漫 2020年预算公开目录

 

第一部分 德宏州韩国h漫 2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州韩国h漫 2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

附件2

 

德宏州韩国h漫 2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、接受省韩国h漫 和州委的领导，对州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受州人民代表大会及其常务委员会的监督。

    2、依法向州人民代表大会及其常务委员会提出制定地方性法规的建议，对州人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规提出修改建议。

3、领导全州各级韩国h漫 的工作，对下级检察院相关业务进行指导，研究制定全州检察工作总体规划，部署检察工作任务。

4、依照法律规定对由州韩国h漫 直接受理的刑事案件行使侦查权，领导各级韩国h漫 开展对依照法律规定由韩国h漫 直接受理的刑事案件的侦查工作。

5、依照法律规定对由州韩国h漫 承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、支持公诉。领导全州各级韩国h漫 开展对刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕，审查起诉、支持公诉工作。

6、负责应由州韩国h漫 承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全州各级韩国h漫 对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

7、负责应由州韩国h漫 承办的提起公益诉讼工作，领导全州各级韩国h漫 开展提起公益诉讼工作。

8、对履行职责中发现行政机关在行政诉讼中违反法律规定，可能影响公正审判的行为，提出检察建议，督促其纠正。

9、负责应由州韩国h漫 承办的对监狱、看守所执法活动的法律监督工作，领导全州各级韩国h漫 开展对监狱、看守所执法活动的法律监督工作。

10、受理向州韩国h漫 的控告申诉，领导全州各级韩国h漫 的控告申诉检察工作。

11、对下级韩国h漫 在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

12、指导全州检察机关的理论研究工作。

13、负责全州检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全州各级韩国h漫 依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同州委主管部门管理全州各级韩国h漫 的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全州检察机关教育培训工作。

14、协同州委主管部门管理、考核县市级韩国h漫 的检察长，并协同管理县级韩国h漫 的检察长。协同县市党委管理县市级韩国h漫 的副检察长。

15、领导全州各级韩国h漫 的检务督察工作，牵头组织实施对县市级韩国h漫 党组领导班子及其成员（不含党组主要负责人）的巡察工作。

16、规划和指导全州检察机关的财务装备工作、检察技术与信息技术工作。

17、组织开展对外交流合作和有关国际司法救助工作，领导全州各级韩国h漫 开展对外交流合作和有关国际司法协助工作。

18、行使法律规定的其他职权以及其他应当由州韩国h漫 承办的事项。

（二）机构设置情况

德宏州韩国h漫 内设18个机构，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、第十一检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部、财务装备部、政治部。下设 5 家二级预算单位，分别是：德宏州芒市韩国h漫 、德宏州瑞丽市韩国h漫 、德宏州陇川县韩国h漫 、德宏州盈江县韩国h漫 、德宏州梁河县韩国h漫 。

纳入德宏州韩国h漫 2020年部门预算编制范围的单位详见下表：

序号	单位名称
1	德宏州韩国h漫 （机关）
2	德宏州芒市韩国h漫
3	德宏州瑞丽市韩国h漫
4	德宏州陇川县韩国h漫
5	德宏州盈江县韩国h漫
6	德宏州梁河县韩国h漫

   

   （三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，全州检察机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持讲政治、顾大局、谋发展、重自强，紧紧围绕贯彻落实党的十九届四中全会提出的“加强对法律实施的监督”，围绕服务保障打好“三大攻坚战”、自贸区德宏片区建设等中心工作履职尽责，努力为德宏高质量跨越式发展提供强有力的司法保障。

1、认真落实《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则，全面加强检察机关党的建设，坚决把党的绝对领导落实到检察工作全过程。深入开展“解放思想、跨越发展”大讨论，以思想大解放和理念大转变，切实提高检察人员运用政治智慧、法律智慧服务大局的能力和水平。充分运用刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能，扎实做好维护国家政治安全、服务打好“三大攻坚战”、加强民营经济平等保护、服务自贸区德宏片区建设、推进市域社会治理现代化等工作。

2、以“做优刑事检察”为目标，进一步提高政治站位，深入推进扫黑除恶专项斗争；深化落实认罪认罚从宽制度、“捕诉一体”办案机制，以“求极致”标准提升办案质效，推动刑事检察工作高质量发展。以“做强民事检察”为目标，以抗诉监督、执行监督、虚假诉讼监督、审判程序违法监督为切入点，在精准监督上下功夫。以“做好公益诉讼检察”为目标，扎实办好法律已明确赋权领域的公益诉讼案件。

3、坚持久久为功、统筹推进、分类施策，深入开展“争创‘学习型’检察院，争当‘放心型’检察官”等活动，扎实推进检察业务和基层基础建设，切实提升全州检察工作整体水平。按照“四个铁一般”要求，坚持“五个过硬”标准，紧盯“四化”目标，持之以恒推进过硬队伍建设。特别要结合检察人员违纪违法问题，找准检察队伍建设的薄弱点，堵漏建制，形成抓源治本的长效机制。坚持正确选人用人导向，深化系统内巡察和检务督察，不断提高管党治党、从严治检水平，维护好检察机关风清气正的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制313人，其中：行政编制313人，事业编制0人。在职实有285人，其中： 财政全供养285人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员141人，其中： 离休2人，退休139人。

车辆编制40辆，实有车辆38辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7,308.71万元，其中：一般公共预算财政拨款7,223.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转85.32万元。

    与上年的财务总收入9069.43万元对比减少1760.72万元，下降19.41%，主要原因:一是全州减少转隶人员85人，相应的机关工资福利支出、公用经费支出等经费减少；二是厉行节约、压缩各项业务经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7,308.71万元，其中:本年收入7,223.39万元，上年结转85.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,223.39万元（本级财力7,223.39万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

    与上年的财政拨款总收入9069.43万元对比减少1760.72万元，下降19.41%，主要原因:一是全州减少转隶人员85人，相应的机关工资福利支出、公用经费支出等经费减少；二是厉行节约、压缩各项业务经费支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出7,308.71万元。财政拨款安排支出7,223.39万元，其中：基本支出5,642.83万元，与上年的基本支出7197.40万元对比减少1554.57万元，下降21.6%,主要原因是减少转隶人员85人，相应的机关工资福利支出、公用经费支出等经费减少；项目支出1,580.56万元，与上年的项目支出1724.77万元相比减少144.21万元，下降8.36%，主要原因是人员减少、厉行节约、压缩各项业务经费支出。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行4,439.23万元，主要用于人员工资、社会保障缴费及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督819.00万元，属于中央和省级政法转移支付资金，主要用于办案费支出和设备购置费支出。

公共安全支出-检察-其他检察支出761.56万元，主要用于人民警察法定工作日之外加班补贴支出、聘用制书记员补助经费支出和服装费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出398.23万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.21万元，主要用于职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗221.52万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58.20万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.41万元，主要用于大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金510.03万元，主要用于住房公积金缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1,147.40万元（其中：基本支出1,147.40万元）。

津贴补贴1,831.87万元（其中：基本支出1,803.75万元，项目支出28.12万元）。

奖金608.63万元（其中：基本支出608.63万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费398.23万元（其中：基本支出398.23万元）。

职业年金缴费6.21万元（其中：基本支出6.21万元）。

职工基本医疗保险缴费221.52万元（其中：基本支出221.52万元）。

公务员医疗补助缴费58.20万元（其中：基本支出58.20万元）。

其他社会保障缴费17.96万元（其中：基本支出17.96万元）。

住房公积金510.03万元（其中：基本支出510.03万元）。

办公费84.97万元（其中：基本支出64.47万元，项目支出20.50万元）。

印刷费24.64万元（其中：基本支出6.82万元，项目支出17.82万元）。

咨询费5.67万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出4.40万元）。

手续费0.51万元（其中：基本支出0.51万元）。

水费15.29万元（其中：基本支出12.79万元，项目支出2.50万元）。

电费45.18万元（其中：基本支出42.68万元，项目支出2.50万元）。

邮电费56.01万元（其中：基本支出23.21万元，项目支出32.80万元）。

物业管理费59.67万元（其中：基本支出59.67万元）。

差旅费262.14万元（其中：基本支出51.14万元，项目支出211.00万元）。

维修（护）费108.94万元（其中：基本支出41.03万元，项目支出67.91万元）。

会议费7.30万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出6.30万元）。

培训费55.21万元（其中：基本支出12.87万元，项目支出42.34万元）。

公务接待费17.81万元（其中：基本支出17.23万元，项目支出0.58万元）。

被装购置费11.87万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出9.84万元）。

劳务费659.70万元（其中：基本支出19.50万元，项目支出640.20万元）。

委托业务费57.08万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出47.58万元）。

工会经费47.87万元（其中：基本支出47.87万元）。

福利费47.87万元（其中：基本支出47.87万元）。

公务用车运行维护费103.63万元（其中：基本支出99.73万元，项目支出3.90万元）。

其他交通费用292.90万元（其中：基本支出292.90万元）。

其他商品和服务支出23.40万元（其中：基本支出16.13万元，项目支出7.27万元）。

其他对个人和家庭的补助0.68万元（其中：基本支出0.68万元）。

办公设备购置103.19万元（其中：项目支出103.19万元）。

信息网络及软件购置更新305.01万元（其中：项目支出305.01万元）。

公务用车购置24.00万元（其中：项目支出24.00万元）。

无形资产购置2.80万元（其中：项目支出2.80万元）。

五、省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    无。

   （二）与中央配套事项

    无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目48个，采购预算总额449.16万元，其中：政府采购货物预算431.16万元、政府采购服务预算18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州韩国h漫 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140.61万元，较上年减少14.63万元，下降9.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

德宏州韩国h漫 2020年公务接待费预算为52.35万元，较上年减少1.65万元，下降3.06%，国内公务接待批次为50次，共计接待520人次。

减少的原因是按照国家党政机关接待管理办法严格控制接待范围、接待标准、接待规格等；按照“三公”经费管理的要求确保公务接待费支出较上年递减、厉行节约的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州韩国h漫 2020年公务用车购置及运行维护费为88.26万元，较上年减少12.98万元，下降12.82%。其中：公务用车购置费24.00万元，较上年减少10.99万元，下降31.41%；公务用车运行维护费64.26万元，较上年减少1.99万元，下降3.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为38辆。

    减少的原因是厉行节约，较上年递减原则，压缩公务用车运行维护费支出，提高经费使用效率。

八、重点项目预算绩效目标情况

    （一）未成年人综合保护中心经费预算项目绩效目标：德宏州未成年人综合保护中心以中心大楼为载体，整合相关部门的资源，建立联合工作机制，打造六大平台，实现对未成年人的综合保护。六大平台有：未成年人数据信息平台、未成年人保护监督平台、未成年人案件联合办理平台、未成年人保护联席会议平台、未成年人保护宣传教育平台、未成年人保护国际交流合作平台。主要是通过未成年人刑事案件社会调查率达95%；未成年人综合保护中心项目计划执行率达95%；机房设备、展厅设备、软件平台运维服务完成率100%；项目持续发挥作用期限5年以上；公众对未成年人综合保护中心工作的满意度达95%。绩效指标的考评确保德宏州未成年人综合保护中心能正常运转。
    （二）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：项目围绕司法体制改革，结合实际工作需要，根据《韩国h漫 各级人民法院、韩国h漫 聘用制书记员经费保障方法》、《韩国h漫 关于核定聘用制书记员数量的通知》等有关规定，规范韩国h漫 聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，管好用好聘用制书记员经费。具体为聘用制书记员保有量，发放聘用制书记员工资按时率达100%，聘用制书记员工资足额率达到100%，考核为称职的聘用制书记员比例达到85%，对聘用制书记员工作满意率达到95%。建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。
    （三）服装经费项目预算绩效目标：按照全国统一颜色、统一款式、统一标志的要求，本着实事求是，勤俭节约的原则，紧紧围绕控制服装价格，保证服装质量，提高服装面料质量档次。根据服装的相关管理规定，做好统计上报完成基础数据采集。德宏州人民检察院服装库存积压率不高于 5%；及时上报服装采购计划，高质量，高效完成年度服装采购计划，服装采购计划吻合率达 100%；广泛吸收和采纳我院干警的意见，增加服装配备工作的透明度，扩大我院全体检察人员的知情权、参与权，提高服装管理水平，干警对服装的满意度达95%。保证韩国h漫 统一着装，维护国家的法治尊严，配备检察、法警制服，树立良好的执法队伍形象。

九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州韩国h漫 2020年机关运行经费安排870.22万元，与上年机关运行经费1,036.67万元对比减少166.45万元，下降16.06%，减少的主要原因:一是转隶人员减少85人，相应的公用经费支出减少；二是厉行节约、压缩各项经费支出。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。

   （三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。